2020年部门预算及“三公”经费预算公开

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：2020年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、2020年公共财政拨款“三公”经费预算情况

第三部分：名词解释

第四部分： 2020年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表

表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表

表八：一般公共预算基本支出表

表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表十：政府性基金预算支出表（本单位没有数据）

表十一：国有资本经营预算支出表（本单位没有数据）

表十二：政府采购预算表

第五部分：2020年预算绩效目标

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2019〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）部门预算公开如下：

第一部分：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）概况

一、主要职能

（一）职能:

1、培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。

2、培养中专层次旅游管理与服务专业人才。

3、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

4、负责在职小学教师学历补偿和继续教育培训。

5、开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育，积极回馈社会，为巴马长寿养生国际旅游区及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

6、推进文化传承创新，把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中国优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承并发扬文化教育功能。

(二)学校概况：河池市巴马民族师范学校是一所市直中等师范学校，坐落于巴马长寿养生国际旅游区核心区、世界著名长寿之乡--巴马县城内，占地面积155.39亩，校园环境优美，文化底蕴深厚，是莘莘学子求学攻读之理想境地。曾获得自治区“文明单位”“青少年绿色文明园”“德育工作先进单位”“全国生命教育先进单位”“艺术体育教学优秀学校”等荣誉称号。

学校创办于1957年10月，是广西最早创办的三所民族师范学校之一。建校60年来，共为河池、百色两地乃至全区培养了30000多名合格的中小学、幼儿园师资和各级各类管理建设人才。

随着教育形势的变化，为顺应时代发展，2004年，学校经河池市教育局批准设立高中部，增办普通高中教育。2005年5月经河池市人民政府、河池市编制委员会批准，增挂“河池市第三高级中学”的牌子，实行“一套人马，两块牌子”的办学模式，招收中等职业和普通高中两种类型学生。2007年1月，学校通过评估，被确认为“河池市示范性普通高中”。

在“巴马长寿养生国际旅游区”开发建设的大背景下，河池市市委、市政府决定，以河池市巴马民族师范学校为主体成立“河池巴马国际养生旅游学校”，开办中等职业旅游专业教育，为我市旅游区培养旅游专业服务型人才。2014年5月，“河池巴马国际养生旅游学校”正式挂牌。至此，学校形成“一套人马，三块牌子”的办学模式，招收中等职业学前教育专业、旅游专业和普通高中三类学生。

为更好地推动中等职业教育发展，促进中等职业学生升学深造、提升学历，学校通过努力，2014年以来，先后增挂了“桂林旅游学院巴马分校”“广西幼儿师范高等专科学校巴马分校”的牌子。此后，学校依托高等院校，不断深化合作办学，开辟了中职直升高职、中职直升本科的升学通道。

学校教学设施设备先进齐全。教学楼、多功能综合楼、学生公寓楼、图书馆、办公楼、旅游专业实训楼、学前教育专业实训楼、通用技术实训室、计算机教室、舞蹈形体训练厅、塑胶田径运动场、塑胶篮球场，以及校园宽带网络全覆盖等现代化教育教学设施设备一应俱全，为学生提供了优越的学习环境和舒适的生活条件。

学校核准编制178名，现有在编在岗教职工172人、编外聘用工作人员66人。现有的师资90%以上为区内外高等师范院校研究生或本科毕业生，教师知识功底深厚，专业技能精湛，双师型教师占35%以上。

目前，学校有中等职业学前教育专业教学班14个，中等职业旅游专业教学班7个，普通高中教学班25个，在校生2900多人。

二、部门预算算单位构成

无

第二部分 2020年部门预算报表和“三公”经费编制说明

一、收入预算说明。

2020年收入总预算3202.91万元,同比增加257.13万元，增长8.73%。主要原因：人员增加，工资提高标准，中职学生增加等。

其中：

1、一般公共预算拨款为2620.08万元,同比增加96.7万元，增长0.04%。（经费拨款2509.76万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金110.32万元。）

2、纳入财政专户管理的资金（学生住宿费）116.13万元，同比增加41.13万元，增长54.84%。

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金（学生免学费上级补助收入）466.71万元，同比增加146.71万元，增长45.85%。

二、支出预算说明。

2020年支出总预算3202.91万元,同比增加257.13万元，增长8.73%。其中基本支出2924.89万元,占支出总预算的91.32%，同比增加61.72万元，增长2.16%;项目支出278.02万元,占支出总预算的8.68%，同比增加84.02万元，增长43.31%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

教育支出2514.93万元,占支出总预算78.52%，同比增加202.46万元，增长8.05%。主要原因：上年度财政预算绩效增加、驻村工作经费增加、人员增加等

社会保障和就业类科目282.62万元,占支出总预算8.82%，同比减少4.88万元，下降1.69%。主要原因：养老保险单位部分比例下调。

医疗卫生与计划生育支出201.87万元,占支出总预算6.3%，同比增加28.56万元，增长16.48%。主要原因：人员增加及计提五险基数增加等。

住房保障支出类科目203.49万元,占支出总预算6.35%，同比增加30.99万元，增长17.97%。主要原因：人员增加及计提五险基数增加等。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算2924.89万元,占支出总预算91.32%,同比增加595.51万元，增长25.57%。

其中：

工资福利支出预算2462.67万元,占基本支出预算84.20%,同比增加866.15万元，增加54.25%。

商品和服务支出预算372.66万元,占基本支出预算12.74%，同比减少115.91万元，下降23.72%。

对个人和家庭的补助支出预算89.57万元,占基本支出预算30.62%,同比减少154.7222万元，下降63.33%。

2、项目支出预算。

项目支出预算278.02万元,占支出总预算8.68%,同比增加84.02万元，增长43.31%。

其中：

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0。

商品和服务支出预算172.07万元,占项目支出预算5.37%，同比增加25.57万元，增长17.45%。

资本性支出（基本建设0万元，占项目支出预算0%）。

对个人和家庭的补助支出预算105.95万元,占基本支出预算3.31%,同比增加20.95万元，增长24.65%。

其他支出0万元，占项目支出预算0%，同比减少0万元。

三、2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算为17.5万元。其中公务接待费支出预算5万元；公务用车运行维护费8万元；培训费4.5万元。主要用于教职工外出业务培训及学校公务用车运行日常维护等。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分部门预算公开报表

详见附件：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）2020年部门预算报表

第五部分 2020年预算绩效目标