一、基本情况

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学/河池巴马国际养生旅游学校）属全额事业单位。学校编制人数为178 人，截止至2018年12月实有在职在编人员166人，离休人员 1  人，退休人员 69人；遗嘱人员4 人；校安协管员8人，学校聘用人员 33人；在校高中生 1269人，中职生1380   人。

二、收入预算经费情况

2019年部门预算总收入额为2945.7764万元，其中：一般公共预算拨款为2523.3764万元，（经费拨款2448.3764万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金75万元：铺面租金、校内小商店等收入缴纳税金后回拨50%）；专项经费：1、高中生公用经费补助：51万元，2、中职生公用经费补助68万元）；纳入财政专户管理的收入资金（学生住宿费）为102.4万元；未纳入财政专户管理的收入资金(学生免学费上级补助收入) 320 万元。

三、支出预算情况

2019年部门预算中，总支出为 2945.7764 万元，其中：

（一）工资福利支出

1、在职人员：

①统发基本工资726.3683万元；

②基础性绩效工资（70%）269.898万元；

③奖励性绩效工资（30%）157.7856万元；

④津贴补贴73.4784万元。

小计：1227.5303万元

2、其他工资福利支出119.6万元（校园安全协管员8人，聘用人员33人工资）。

3、、2018年绩效考评奖励：209.9839万元。

 4、2019年绩效考评考评奖：149.4万元。

共计1706.5142万元，占总支出 57.93 %

（二）基本公用支出

1、办公费：47 万元；

2、印刷费：15万元；

3、邮电费：18万元；

4、差旅费：35 万元；

5、维修费：82.5万元；

6、培训费：30万元；

7、会议费：3 万元；

8、公务接待费：5万元；

9、公务用车运行维护费 8 万元；

10、其他支出：4万元；

12、失业保险7.1876 万元；

13、福利费 0.996万元；

14、工会经费 28.7503 万元；

15、其它商品和服务支出 5.696万元；

16、驻村工作补助：7.5万元；

17、其他项目支出：119 万元，其中：

①水费 54 万元（高中、中职生公用经费补助）；

②电费 50 万元（高中、中职生公用经费补助）；

③办公费5万元（高中、中职生公用经费补助）；

④校内学生助学金10万元。

小计：416.6299 万元，占总支出14.14 %

（三）对个人和家庭的补助

①离休人员：

离休费 10.2388万元，非统发离休费 1.748万元，特需经费0.1万元，公用经费 0.06 万元；

②、退休人员：

统发退休费0万元；

非统发退休费（生活补助）41.4万元；

③遗属生活补助2.7661万元；

④医疗保险 171.8709 万元；

⑤养老保险：287.5028万元；

⑥住房公积金172.5017 万元；

⑦伙食补助支出64.4万元；

⑧社会服务合法收入增加奖励性绩效工资：37.5万元；

⑨住房物业补贴32.544万元。

小计 822.6323 万元，占总支出27.93 %

    四、预算内专项经费支出预算说明

    部门预算内专项经费支出预算总额为119 万元，主要是：

高中生均公用支出，即取消微机使用收费、水电费收费补助：51 万元（《关于取消部分中小学校收费项目和改变学生公寓直供热水收费性质的通知》（桂价电[2010]5号）。

中职生公用经费补助：68 万元

特此说明

                         河池市巴马民族师范学校（河池三高/河池旅校）                                 二0一九年十二月十三日

附：单位基础信息表